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2022年度开封市中医院
预算说明
目 录
第一部分 开封市中医院概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 开封市中医院2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封市中医院2022年单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、市级单位预算项目绩效目标表
第一部分
开封市中医院概况
一、 开封市中医院主要职责
开封市中医院隶属于开封市卫生健康委员会。主要职责是：为人民身体健康提供中医学医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。
二、 开封市中医院预算单位构成情况
医院内设65个科室，分别是院办公室、党办、人力资源部、规划财务部、医政科、护理部、医保农合办、科教科、 总务科、基建办、监察室、全质办、设备科、保卫科、内分泌中心创建办、产业办、医疗安全部、社会服务部、医院感染管理办、信息中心、文化宣传办、招标办、采购办、爱国卫生办、工会办、口腔科、眼科、针灸科病区、妇科病区、外科乳腺病区、骨一科病区、骨二科病区、脑一科病区、脑二科病区、脑三科病区、老年病病区、儿科病区、心病病区、肝胆病区、肺病科病区、内分泌一病区、内分泌二病区、内分泌三病区、透析室、急诊科、手术室、肿瘤病区、ICU病区、肛肠病区、康复病区、介入科、脾胃病区、感染性疾病科、内分泌功能室、老年病区域诊疗中心、肝病科区域诊疗中心、糖尿病区域诊疗中心、药学部、制剂室、功能科、医学影像科、检验科、病理室、消毒中心、体检中心。
从单位构成看开封市中医院单位预算仅包括本级预算。
第二部分
开封市中医院2022年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市中医院2022年收入总计1243.31万元，支出总计1243.31万元，与2021年相比，收、支总计无变化。
二、收入预算总体情况说明
开封市中医院2022年收入合计1243.31万元，其中:一般公共预算1243.31万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元.
三、支出预算总体情况说明
开封市中医院2022年支出合计1243.31万元，其中：基本支出1243.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市中医院2022年一般公共预算收支预算1243.31万元。政府性基金收入预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收入预算增加0万元，增长0%；政府性基金收入预算减少265.00万元，下降100%，主要原因：2022年未做政府基金预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市中医院2022年一般公共预算支出年初预算为1243.31万元。主要用于以下方面：卫生健康支出1243.31万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市中医院2022年一般公共预算基本支出年初预算为1243.31万元。其中：人员经费支出1243.31万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封市中医院2022年 “三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比与2021年相比无变化。
八、政府性资金支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
开封市中医院2022年无机关运行经费支出预算。
（二）政府采购支出预算情况
开封市中医院2022年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况
2021年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车7辆、其他车型2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备24台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
开封市中医院2022年单位预算表
